序号

控制环节

控制点

名称

控制形式

名称

控制内容

控制类别

责任人

见证资料

1

质控人员资格

培训审查

人员资格

按锅炉压力容器无损检测考核规则，进行培训、考核，取得UT、ET资格的Ⅱ级人员

R

无损检测责任人

资格证书、人员一览表

2

工艺条件

审核

无损检测工艺

无损检测工艺的适用性、审批情况

R

无损检测责任人

技术规范

探伤设备、设施

探伤设备、设施的鉴定情况

R

无损检测责任人

设备台账、鉴定记录

3

委托

审核

委托

委托手续、委托要求的充分性、适宜性；

R

无损检测责任人

委托单

4

实施

记录

无损检测实施

无损检测工作实施

R

无损检测操作人员

检测记录

检查

审核

无损检测实施

对无损检测操作人员实施情况进行检查

R

无损检测责任人

底片及报告评定

对底片进行复评、对报告进行审核

H

无损检测责任人

对底片、报告复评和检查的记录

底片及报告的保存

复核记录、报告、底片的完整性和正确性，贮存环境的符合性；

R

无损检测责任人

存档文件清单、环境控制记录；